企业费用报销方式有哪些？
费用报销：
1、差旅费以外的其他费用。各单位内有关人员可以为单位员工购买零星物品或支付医疗费等费用。他们可以携带原始凭证到收银处。出纳员会仔细审核这些费用是否符合各项规定，经相关人员或部门批准后是否报销。出纳按照核定的报销金额支付现金，在原始凭证上加盖“现金支付”印章，并根据原始凭证编制记账凭证、登记日记帐。
2.报销差旅费。单位工作人员出差需要借用旅费的，应先到财务部门领取并填写借用单，按照借用单所列内容完整填写，然后寄出报部门领导及相关部门人员审核。 检查签名。收银员根据自己的权限核对后进行现金支付。员工出差回来后，应携带各种原始凭证到收银台办理报销。出纳人员应熟悉差旅费的范围、标准和方式。流程：商务旅客应先到财务部领取报销单并提交相关凭证原件，如车票、船票、住宿等 发票、饭票等分类贴在报销单据背面。经部门领导审核签字后，送财务部。收银员将按照相关规定审核并报销。报销单作为原始凭证，编制会计凭证。
费用报销如何做会计分录？
费用报销通常分为以下几种情况：
1、管理部门或管理人员报销的不属于销售、制造的费用
借：行政费用-明细账
贷款方式：银行存款（或现金）
2、销售部门或销售人员报销的与销售相关的费用
借：销售费用-明细账
贷款方式：银行存款（或现金）
3.工业企业、车间或车间人员报销的费用
借用：制造费用 - 详细帐户
贷款方式：银行存款（或现金）
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